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老师小规模劳务派遣公司怎么开票,如专票服务费1500元怎么开票,税率是多少?

2023-08-29 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-29 19:22

你好,劳务派遣可以差额计税5%, 放弃差额开1%

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:28

都可以吗

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:29

那一种好少交税?

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:30

你好,季度销售额超过30万的,选择5%的差额,你选择的差额36个月是不允许变化的。

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:31

选择的差额36个月不允许是变化是什么意思?

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:32

就是选择了5%的税率,你就不要选择1%的税率了。

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:34

小规模劳务派遣公司怎么开票,如专票服务费1500元怎么开票,税率是多少?这个选择差额征税的话,没办法开票啊,全电,老师你给我打个比方。

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:34

我都试过了

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:35

这个1500元的专票服务费怎么差额征税5%的开票啊???无发开

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:36

之前的税控盘能选择上,现在在电子税务局开全店发票选择不上5%啊。

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:37

你好,比如你的成本是1200 发票价税合计1500 扣除1200 差额计税税额300/1.05*5% 咋没办法

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:38

1.我要办税】—【开票业务】模块。 2、功能菜单选择【蓝字发票开具】。 3、点击【立即开票】,选择发票票种,“差额征税”下拉选择“差额征税——差额开票”,点击【确定】。 1)金额录入“含税销售额”,输入发票项目编码后,点击金额填写自动会弹出差额填写信息,这里需要把差额扣除的金额(例如,劳务派遣人员的工资)录入。 (2)全电发票下,必须录入差额扣除的凭证类型,像劳务派遣人员扣除的工资,凭证类型没有发票,我们选择其他扣除凭证,金额输入扣除金额即可。 4、点击【保存并继续】,支持录入多份差额扣除凭证。 5、核对开票信息无误后,点击【发票开具】按钮,完成发票开具。 发票左上角显示“差额征税—差额开票”标签,税率/征收率显示**,备注栏显示扣除额

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:43

如把成本1200元套到一起不懂??

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:44

人工工资1200元已开普票差额征税了?

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:44

现在就是1500元单独的开专票??

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:45

你好,你差额的带着服务费和代发的工资社保可以一块开专票 不用单独

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:46

分开开套到一起有点不懂??

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:47

而且对方要的是员工工资1500元开普票。1500元专票啊,怎么能套到一起开啊?

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快账用户5202 追问 2023-08-29 19:55

在吗老师

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齐红老师 解答 2023-08-29 19:56

3000 的价税合计 扣除金额150

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快账用户5202 追问 2023-08-29 20:10

老师意思是开到一张票上,开成专票,差额征税。5%,项目写什么?服务费的这一块按5%的纳税,然后工资1500元是扣除了不纳税。明白,项目写什么??

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快账用户5202 追问 2023-08-29 20:11

1500元工资用不用在开差额征税普票。

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齐红老师 解答 2023-08-29 20:20

人力资源服务*劳务派遣 啥项目啊 不开 上面写的那个应该都很明白了吧

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快账用户5202 追问 2023-08-29 20:23

明白了,还有今天发了工资表15人工资3200,开票,这个怎么开???

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快账用户5202 追问 2023-08-29 20:24

是32000元这个是单独的怎么开票???

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齐红老师 解答 2023-08-29 20:24

收入3200 扣除成本3200 还有其他的吗 你给的已知条件就能开出这些

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快账用户5202 追问 2023-08-29 20:31

这个单独32000元的工资,直接选差额征税普票合适吗,含税销售额32000元。凭证合计32000,扣除金额32000,备注7月工资合适吗?

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齐红老师 解答 2023-08-29 20:34

可以的,可以这么做的

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快账用户5202 追问 2023-08-29 21:19

还有一点就是单独服务费专票1200元怎么开票税率??

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齐红老师 解答 2023-08-29 21:22

开1200税率5%就可以了的

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你好,劳务派遣可以差额计税5%, 放弃差额开1%
2023-08-29
你好,这个是可以的,你这个是不是备注栏有差额,扣除额?
2021-07-09
同学你好 税率五个点,备注栏备注差额纳税和扣除的成本
2020-09-24
劳务派遣小规模一般计税的1%,差额计税的5%。
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同学你好 这个开劳务派遣就行了 开差额纳税的 扣除成本是一万
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