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您好,请问下,公司的经理报销接待公司的客户(发生有住宿费、机票费、dd快车客运服务费、餐费、做飞机的保险费)这些都 是开公司发票,持发票过来报销,这个怎么分类入账,机票费dd快车费入、机票保险哪个科目?

2023-08-25 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-25 17:09

这个都是客人产生的费用,你统一放到管理费用---业务招待费

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快账用户1230 追问 2023-08-25 17:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-25 17:10

不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d

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快账用户1230 追问 2023-08-25 17:24

老师,那收到一张蔬菜肉类鱼类的发票借:管理费用福利费20000贷应付职工薪酬-福利费,这样做分录对吗?,这个是给公司员工餐费的原料款,

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齐红老师 解答 2023-08-25 17:25

可以的,你这个是工作餐,可以放到福利费的

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相关问题讨论
这个都是客人产生的费用,你统一放到管理费用---业务招待费
2023-08-25
那这个你就直接放到你的差旅费处理就可以了。
2022-09-03
你好!机票,车费,住宿费统一记入管理费用…差旅费
2020-09-13
你好工程施工-间接费用-福利费 可以做补贴 但是他个人得交个税
2023-03-30
你好,租金的话单独记录你们销售费用
2023-03-18
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