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Q

老师好：收到21年的房租发票，如何做分录，如何调整企业所得税

2023-08-24 17:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-24 17:29

你好，收到21年的房租发票，是工业企业的房租，还是贸易企业的？

快账用户5220 追问 2023-08-24 17:31

研发公司

齐红老师解答 2023-08-24 17:31

你好借；以前年度损益调整，贷：银行存款等科目需要做之前年度汇算清缴的更正申报

快账用户5220 追问 2023-08-24 17:43

老师好：21年也没有交企业所得税，刚成立也是亏损状态，也要更正申报年度汇算清缴吗？

齐红老师解答 2023-08-24 17:48

你好，是的，是需要做更正的

快账用户5220 追问 2023-08-24 17:51

老师好：要计算企业所得税税额吗？这个如何计算，公司是一般纳税人，小微企业

齐红老师解答 2023-08-24 17:52

你好，刚成立是亏损状态，现在增加费用入账，是不需要计算企业所得税的（因为根本不需要缴纳企业所得税）

快账用户5220 追问 2023-08-24 17:54

好的，谢谢老师，非常好

齐红老师解答 2023-08-24 17:58

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，收到21年的房租发票，是工业企业的房租，还是贸易企业的？

2023-08-24

针对要补缴的企业所得税借：未分配利润贷：应交税费-企业所得税

2022-06-24

你好借银行存款贷以前年度损益调整应交税费

2020-11-20

你好先说账务账务简单一些，用以前年度损益调整代替主营或是其他业务收入，也代替营业税金附加。分录下一条写

2020-11-20

你好，收到21年企业所得税退回借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：利润分配—未分配利润

2022-07-08

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