结转进项和销项分录怎么做

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• 老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢

• 老师好，我想问一下，23年有100的成本票，当时对方给我们开票了，但是一直没给，而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额，今天这100万的发票才给我，我只能入到2025年了，但是这样的话收入会比成本少，是25年那边才给的发票，所以24年压根不知道这部分发票，肯定没调整啊，而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小，这种情况要怎么办呢

• 老师您好，请问 借方 应付账款 100 贷方 银行存款 100 退回来了怎么冲账呢 是做一笔相同方向的红字还是怎么弄呢

• 老师咨询一下，客户多打了服务费，该怎么做账务处理

• 其他应付款余额是一直增加的吗？不是付款后做费用那里就减少了吗？

• 老师问下，电子税局涉税主体身份变更，投资有效期怎么填写，认缴出资日期是2027年8月，有效期起止怎么填写？

• 一般纳税人购入一批商品收到普票含税18040元，不含税17861.38，税额178.62，这个会计分录怎么列？

• 有留底税，次月红冲咯上月抵扣的进项需要做进项税额转出吗，做了进项税额转出是不是做次月做账就不做负数发票咯

• 老师，出纳开票把帐号及银行账号录一般户账号了，这样发票能认证成功吗

• 老师，什么样的安装服务可以开6个点的发票