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你好,快账录完期初数据,期初余额试算是平衡的,但期初余额(30.5万)与记账公司给的科目余额表数据(33.2万)不一致呢,是什么原因呢

2023-08-17 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-17 11:26

你好。你别看科目余额表加减起来的,因为你科目余额表他没有考虑累计折旧。他的累计折旧直接是在贷方

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快账用户2676 追问 2023-08-17 11:29

记账公司给的科目余额表没有累计折旧这一科目,是根据科目余额表还是资产负债表录期初设置啊

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:31

根据你的科目余额表,这里是有明细的。

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齐红老师 解答 2023-08-17 11:31

看一下他的科目余额表和他的资产负债表的余额是一样的吗?

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