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2023-08-16 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 09:00

1广告费扣除限额是(56000+3000)*15%=8850 纳税调增9500-8850=650

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:01

2业务招待费扣除500*60%=300 59000*0.005=295 纳税调增500-295=205

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:01

3.残疾人工资加计扣除100%纳税调减100

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:03

4工会经费扣除5000*2%=100纳税调增110-100=10 福利费扣除5000*14%=700纳税调增750-700=50 教育费扣除5000*2.5%=125纳税调增140-125=15

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:08

5研发支出加计扣除75%纳税调减1200*75%=900

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:09

6可以一次性扣除,用于研发的价值500万以上的可以一次性扣除

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:10

7国债利息免税,纳税调减150

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:11

8符合条件的技术转让纳税调减 500+200*50%=600

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:11

9应纳税所得额的计算 11700+650+205-100+10+50+15-900-150-600=10880

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:12

10应交企业所得税是10880*25%=2720

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快账用户2391 追问 2023-08-16 09:29

老师广告费纳税调增是年度汇算清缴时调增吗

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:30

是的,超过限额是需要纳税调增的

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