老师，去年所得税汇算清缴时，补交的所得税2万（小企业会计准则，会计分录是：借利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交企业所得税 借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款 后来发现资产负债表的和利润表的勾稽关系不对，该怎么处理呢

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• 您好，老师，我们有俩家商贸公司，A公司进了一批货，但是因为业务调整，这批货最终在B公司销售了，想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适？还有没有其他更合适的处理方式？

• 老师年终奖和12月份的工资合计数一超申报吗，不想单独申报

• 老师，公司让员工成立个体户开具劳务费发票，这样操作是否可以？因为员工确实干活儿了，工作的实质确实工资薪金变为个体户劳务费发票

• 老师您好，我公司经常产生商务费用，而且300万的合同就可能有100万的商务费用，这样总是缺发票，有什么合理办法解决吗，怎么做税收筹划，增值税所得税都缺

• 老师，公司让员工成立个体户开具劳务费发票，这样操作是否可以？因为员工确实干活儿了

• 生活困难的职工的补贴在应付职工薪酬里面计入到什么科目

• 老师什么情况下调增调减分录能写下吗

• 像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能退？

• 房地产开发公司有库存商品80套（房源）对外出租，，出租的起止时间各不相同，假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算？今年2月份起租的又该怎样计算？请董孝彬老师解答，别的老师不要接。不要接。

• 持股比例80%，会拥有100%的表决权吗