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老师,对方公司以个人名义,给我们公司基本户打货款,这个时候我的分录是,借:银行存款,贷:其他应付款,我先挂其他应付,但是什么时候我能给她冲掉呢

2023-08-09 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 11:04

银行这个是货款的话,确认收入就可以充,需要对方出一个委托书。

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快账用户6441 追问 2023-08-09 11:07

确认收入是我收到钱就可以确认收入了吧

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:08

可以的,可以这么做的。

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快账用户6441 追问 2023-08-09 11:10

那我冲的话,就是借其他应付款,贷主营业务收入对吧

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:12

可以的,可以这么做的。

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快账用户6441 追问 2023-08-09 11:17

同样的我们买对方公司的东西,我们公司给对方个人打款,我可以借:其他应付款,贷银行存款,先挂着,等到收到票的时候后再确认成本,借:主营业务成本,贷:其他应付款对吧

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:21

可以的,可以这么做的,这种需要出委托书。

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快账用户6441 追问 2023-08-09 11:26

我确认收入后要结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,我买别人东西的时候也要确认成本,借主营业务成本,贷:银行存款这样吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:28

购买的时候借库存商品贷银行存款 你结转成本的时候,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户6441 追问 2023-08-09 11:36

那我收入的时候就是,借:银行存款,贷:主营业务收入后面还有其他分录吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 11:37

你好,不需要做其他的了,你这个是免税的收入吗?如果不免税的话,还有一个应交税费。

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