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老师,假如我们合同金额10万,开票开了12万,是专票,对方已经认证了,现在出现了状况,对方要求把那个2万红冲掉,我们可以直接红冲差额2万的发票吗,还需要对方退发票或者给什么资料吗

2023-08-03 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-03 11:41

需要对方开红字信息申请

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快账用户6865 追问 2023-08-03 11:42

对方开2万的红字信息表 我这边就可以差额红冲了?

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:44

可以红冲差额的哈

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快账用户6865 追问 2023-08-03 11:44

还需不需对方把发票退回来了

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齐红老师 解答 2023-08-03 11:45

这个不用退票的哈

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需要对方开红字信息申请
2023-08-03
1,如果你没有入账,可以退回,入账了不退回 2,是的 3,按正确的税率,一般纳税人的税绿
2021-08-04
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
你好,你们已经抵扣就要由你们开红字信息表,开出来提供给对方,他们开红字发票。
2020-12-16
你好对的 是这么做的
2024-08-23
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