咨询
Q

老师,您好,分包方给我们的是专票,我们直接抵扣,不作差额计税了吗?还有这段话是什么意思:如果总包方是一般纳税人,一般计税的话,你抵扣的增值税就少,如果你单位是简易计税的话,这个不影响你抵扣,是一般计税的吗?如果是的话,你是9%的税率,小规模只能给你开1%或者是3%专票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了

2023-07-29 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-29 17:05

您好!一般方法下,直接抵扣,不能差额了 一般纳税人要抵扣,小规模纳税人开1%的专票给你们

头像
快账用户9731 追问 2023-07-29 17:23

老师,您好,分包是小规模纳税人的话,不是直接差额计税吗?为啥还要开专票给我们一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2023-07-29 17:24

您好!你们是小规模纳税人的话,对方不会给你们开专票,你们差额征税

头像
快账用户9731 追问 2023-07-29 17:28

我们如果是小规模纳税人,抵扣的时候还是可以用含税分包额的对吗

头像
快账用户9731 追问 2023-07-29 17:30

我想弄明白一点关于分包是小规模纳税人的话,不是直接差额计税吗?为啥还要开专票给我们一般纳税人

头像
齐红老师 解答 2023-07-29 17:41

您好!对方开专票给你们,是因为你们要抵扣,你们要求他们开的 小规模纳税人分包是扣除分包款之后的不含税差额来征税的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×