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老师,我们老板新开的公司,办公室是我们先租下来,在租一部分给老板盆友,现在办公室装修,买家私,办公用品之类的,都是我们公司先把钱付出去,后面老板盆友在把钱付给我们,这样我要怎么做账

2023-07-20 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 16:12

您好,那就是咱们自己的费用这一部分计入长期待摊费用,然后对方承担,那个等于咱代他支付了,记入其他应收款就行了。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:15

能不能先按照全部是自己的费用先做分录,他还我们钱了,再把分录部分红冲掉

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:18

这样不恰当,要是同一个月那这样可以,不然的话会增加费用了。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:22

比如买办公用品花了两万,我们先付出去全额,然后一两个月以后老板的朋友再付一半的钱给我们,这样怎么做分录吗

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:26

借管理费用办公费。其他应收款贷银行存款。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:36

借贷各一万对吧,然后一两个月后,对方还钱了,就借银行存款,贷其他应收款对吧

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:44

是的,您的描述是正确的对的。

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:44

第1个分录借贷都是2万元。然后计入费用的是1万,计入其他应收款的是1万,贷方银行存款是2万。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:47

不客气,问题解决,请好评。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:51

那请问电脑还可以入固定资产吗?我们入了固定资产,但是呢后面老板盆友又分摊了一部分钱还我们

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:56

你好 电脑 不能二家用的 这不合理 要一家才行 

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:57

请问空调呢

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快账用户7406 追问 2023-07-20 16:58

之前已经入了固定资产了请问该怎么处理了

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齐红老师 解答 2023-07-20 16:59

你好,这个都是啊,不可能两家用一个空调的。或者进入你的固定资产,或者进入对方的固定资产。

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:00

看发票开在谁的名下,就入谁的固定资产就行了。

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:01

你这种情况是属于你把这个办公室先租下来。然后后面你买这些东西都属于你自己的固定资产。 然后对方在租用你这个房子的时候,你取得房租是你的收入。是这样处理的。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 17:01

但对方把一部分钱分摊付回来给我们公司了 我们要怎么入账呢,这一部分

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:01

我又看了一下你第1个提问这个不是说一人一半那个前面说那个不对。这个是你先住进来,然后你又出租出去,是这样的情况。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 17:08

我们算是一起合租吧,不过我现在问的不是这个问题,是那些费用的问题,老是我们先付钱,然后老板盆友又付会一半的钱给我们,想空调电脑那些,发票都是全额开给我们公司的

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:34

发票全部开给你,那就是记录你单位的固定资产。和费用。

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:34

这个要把业务区分开,要是垫付的就是开给你名称,那你也不能做成本或者费用,也不能入固定资产。 要是垫付的,那证明说应该是对方付,那发票也应该开给对方,这才叫垫付。

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:34

然后合租合租是出租方给你们开发票,也给对方开发票。 要是你们先出来再租给对方,这不叫合租。

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:35

所以说你要先确定你是哪种业务,然后他的账务处理是不一样的,分录科目都不一样。

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快账用户7406 追问 2023-07-20 17:36

那收到的分摊的钱怎么做账

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齐红老师 解答 2023-07-20 17:43

就按你说垫付的这种给你做的。 借银行存款贷其他应收款。 然后前面垫付的时候 借其他应收款贷银行存款。

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您好,那就是咱们自己的费用这一部分计入长期待摊费用,然后对方承担,那个等于咱代他支付了,记入其他应收款就行了。
2023-07-20
你好; 需要的; 你属于转租出去的; 要交缴纳税费的  
2023-06-09
你好,如果不用发票可以考虑付到私人账户,不走公司帐
2023-06-08
你好,严格来说是需要申报
2025-01-09
您好,这个是不太合理的了,有个人
2023-06-08
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