老师1-5月收到水发票，做了待认证，没抵扣，今天发现发票上我们银行账号开错了一个数字，需要退回重开。请问我们没抵扣已经做待认证能两联都退回吗？退回了我用什么冲已经做的帐？对方会给我红冲的两联负数票吗？
你好，对方需要给你付出发票的两联都给你。
-
Q
我们上个月给对方的开票金额错了，对方已经抵扣，现在要作废重开，是不是应该让客户给我们开红字申请表，我们才能开红冲票？作废的发票对方都已经做账了，这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧？
-
Q
老师好！我们公司去年12月份收到的进项发票已经认证抵扣，现在卖家跟我说发票开错了需要退回红冲，请问老师发票给他们退回我需要怎么做？
-
Q
老师，你好。请问销售方开给我们的发票识别号开错，因为当时没有认证就先做账了并且也装订成册。现在勾选认证时发现错误，对方要求我们把发票原件退回才给我们冲红再另行重开。可是由于发票已经装订成册，会计也交接更换过。是否必须退回原件才能冲红呢？
-
Q
请教老师，我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了，现在这个月对方销售退回，我开了红字信息表给销售方了，请问销售方的负数发票要给我们一份吗？我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗？
-
Q
老师你好，我想问问对方开给我们专票是1月份的，现在发现错误，这张发票我们已经认证抵扣了，我们开具红字增值税专用发票信息表给对方，我想问原来对方开具给我们的发票需要退回给人家的吗？
热门问答 更多>
-
企业年底没有成本票怎么办？
-
某企业2020年10月发生以下经济业务：请编制相关会计分录（1）收到投资者方方公司投入的货币资金200000元，专利作价400000。（2）向大大公司购进A材料3000千克，单价25元，计75000元，增值税12000元，款项尚未支付。（3）上述材料运到验收入库，材料按实际成本入账。（4）生产甲产品领用A材料2000元，领用B材料10000元；生产乙产品领用A材料3000元，领用B材料5000元；生产车间一般耗用A材料1000元；管理部门耗用B材料800元。（5）计提本月工资25000元。其中：生产甲产品的工人工资10000元，生产乙产品的工人工资10000元，车间管理人员工资1800元，厂部管理人员工资3200元。（6）从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元，本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。（7）职工张三报销差旅费1000元，原预借1200元，余款以现金退回。（8）计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元，厂部管理用固定资产折旧1500元。（9）计算并结转以上制造费用（按生产工人工资比例分配）。（10）本
-
[目的]实训连锁企业商品横向调拨的核算。[资料]华联连锁超市下属长江路直营店向黄河路加盟店调A商品60箱,每箱12瓶，每箱进价70元,调拨价80元,零售价92元。[要求]分别按照商品进价和零售价作出总部财务、直营店和加盟店的会计分录。
-
老师好，想问一下，别人给老板个人债务的顶账车入在公司名下，但公司没有作为固定资产，现在车已经卖给其他个人并开具二手车交易市场的发票了，请问这样账务和税务这怎么处理呢
-
大发连锁超市本月采购商品及配送情况如下:(1)采购鸟牌超能皂100箱,每箱进价42元.内部调拨价48元,零售价52元。其中60箱送到配送中心仓库，30箱直接送到A直营店,10箱送B加盟店。(2)采购天天酱油100箱,每箱进价80元,内部调拨价90元,零售价100元。其中40箱送到配送中心仓库，40箱直接送到A直营店20箱送往B加盟店。(3)上述采购商品的发票账单已经收到,商品由有关部门验收入库,账款尚未支付。(4)总部按照购货合同,全部支付上述价款。[要求]分别按照商品进价和零售价作出配送中心、门店、总部财务部门的会计分录。
-
9月份社保计提的时候按4462，10月份补缴的部分会计分录怎么做？
-
合同现金流量特征有几种
-
如何判断一科目后要不要带二级科目？
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，请问如果对方不肯给到我，我就不能退票给她是吗？
需要把发票退回去，然后对方才给你开红字发票的。然后在他这把辅助发票和正确发票都给你。
如果对方不给负数发票我们，我应该不能拿对方给的正确的正数发票，放到对应月底，做待抵扣那张凭证底下吧？开票日期都是7月。更改的是1-6月的错票
如果对方没有负数发票，你看对方有没有红冲，要是没红冲你就正常入账，正常抵扣。
老师，对方问我们没抵扣的话，退回两联给她红冲，我们做账入待抵扣了，我纠结的是我全部把发票给对方了，红冲开正确票，到时她们不把负数发票给我们只给正确蓝字发票，我们怎么1-6月做的冲账。
那你就和对方说呀，让他把工资发票给你不就行了吗？然后你用红字发票做原来红冲的分录 这有啥纠结的，和对方说一下，要发票就行了。
谢谢老师
不客气的问题解决，请好评。
老师对方不给负数发票，说我们没有抵扣，她们必须要全部联，我已经做账务处理了，用的是待认证来，请问老师那我如何处理比较合理呢？
他需要给你付出发票的，因为咱已经做账了。要是不给咱负数发票咱没发红冲你原来那个做账的分录。 要是在同一个月行，你把发票退回去，然后你就按正确的发票进行账务处理，要是跨月这种就不行。
老师，那我申请红字信息表，用这个红字信息表冲，购买方申请，未抵扣是不可以？
你好 你没有抵扣 是不是你开信息表