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本月红冲了我们自己2022年度12月开的发票以及2023年1月开出的发票,请问这种跨年又跨月的发票红冲了,那缴纳的税款怎么处理?怎么退税?

2023-07-16 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-16 12:34

同学,你好 之前缴纳的增值税,可以抵扣之后的增值税

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快账用户5529 追问 2023-07-16 14:58

那在哪里看可以抵扣的税额?下个季度的增值税申报表?还是哪里可以看到?

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齐红老师 解答 2023-07-16 14:58

同学,你好 下个季度的增值税申报表里面

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快账用户5529 追问 2023-07-16 15:09

那本月做账怎么做?按照道理主营业务收入也会减少,可是这里又涉及到2022年主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-07-16 15:12

同学,你好 做负数分录就行了

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快账用户5529 追问 2023-07-16 15:25

那去年的红冲发票的主营业务收入也可以直接抵减今年的主营业务开票收入是不是

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齐红老师 解答 2023-07-16 15:25

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 之前缴纳的增值税,可以抵扣之后的增值税
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