Q
老师，我们是小规模纳税人，开具专票增值税按1%，比如按1%的增值税是100元，请问附加税是以100元为计税依据吗？
2023-07-14 21:35
2023-07-14 21:36
同学你好，如果当期应缴纳的增值税是100元，那么附征税就是100元为基础，还要注意小规模纳税人季度销售额在30万之内是免征增值税的(免普票不免专票)，这样也会免征其附加税，你还要用销售额和30万进行比较。
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1、小规模纳税人可以开具增值税专用发票吗，税率是3%减按1%吗
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好的，明白了，谢谢文静老师
不客气，希望能够帮到你。
请问这个减税 只用填写开了专票减掉的2%的税吗 普票免税的需要填写吗
你们季度销售额是否超过30万
没有超过
普票部分填写到10行
不用填写减免明细表
好的 谢谢老师
不客气，希望能够帮到你