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老师,个体户核定的,没有成本票,付劳务费走法人的钱都是走的其他应付款,到时其他应付款这余额好大,咋弄

2023-07-13 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 15:02

你好其他应付款,你看是借方余额还是贷方的?

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:02

如果是借方余额的,他有支付出去的证明吗?如果有的话,正常做账处理就行。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:05

贷方,是核定的所以让开过啥票,也就是支付人工费也没有票,直接把今年的其他应付款账改了换主营业务成本的话,后面没有工资表就是

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:06

你们账上有钱吗?账上有钱还钱。你这是已经做了成本的吧,借主营业务成本贷其他应付款。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:07

没钱了,也没做到成本,

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:08

那你怎么挂着其他应付款的,你写一下你之前在账务处理。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:08

等于是收了款了,直接转法人

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:09

你好,转给法人应该是借方余额的,同学,你再看一下你截图之前的账务处理啊,在贷方的是你单位欠了人家的钱。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:10

借方,刚发错了

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:11

你发生的人工费欠了人家的吗?借主营业务成本,贷应付账款。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:12

么欠,全是法人自己私户出的

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:12

借应付账款,贷其他应付款。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:12

那应付账款余额咋办

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:13

没有余额了,我上面基主营业务成本,贷应付账款,借应付账款,贷其他应付款,没有余额。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:15

放主营业务成本,后面没有凭证没事吧,那我直接把账改了,借主营业务成本贷其银行,这样咋样,反正都是没有凭证

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:17

你好,没有原始凭证的。

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快账用户9580 追问 2023-07-13 15:20

所以我直接计到成本好还是像你上面这样过度下?

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齐红老师 解答 2023-07-13 15:23

都可以的,这个你自己决定,如果你想要提现支付的明细,你就通过应付款

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你好其他应付款,你看是借方余额还是贷方的?
2023-07-13
你好,挂着其他应付款,你可以转为实收资本
2020-12-01
你好,对的,是这么做的。
2021-05-27
你好,实际是欠了谁的?
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每次收到钱都是做其他应付款 这个后期可以债转股的
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