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老师,之前暂估入账成本,现在发票回来了,应该怎么做账?

2023-07-13 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 08:50

你好!红字冲减之前暂估的,然后按正确的发票金额入账

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快账用户5221 追问 2023-07-13 09:10

发票收到多少,就用红字冲多少,是吗

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:10

你好是的,可以这样子。

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快账用户5221 追问 2023-07-13 09:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 09:12

你好!不用客气的了

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你好!红字冲减之前暂估的,然后按正确的发票金额入账
2023-07-13
借应付账款-供应商 增值税-进项 贷:应付账款-暂估
2024-09-10
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
暂估入库  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-02-05
同学你好 先把暂估的红冲了,然后直接按照发票来做就行了
2020-09-07
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