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老师请问小规模纳税人代开增值税专用发票,项目夸省了,代开是自己在报税电子税务系统公司所在地开的,增值税交公司所在地机构,这个贷开发票,项目在外省增值税应该是缴纳项目所在地吗

2023-07-10 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 18:37

你好,应该在项目所在地税务局预缴。

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快账用户6248 追问 2023-07-10 19:12

那申报增值税申报表,预缴税款填写,应补退税额不为零,还让交纳税款

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齐红老师 解答 2023-07-10 19:15

你跟你税务局那边说需要在异地预缴税款不能在当地交了

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快账用户6248 追问 2023-07-10 19:17

那我还要再缴纳一次增值税吗,在公司所在地机构

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齐红老师 解答 2023-07-10 19:18

异地预缴了回来,在企业所在地就不用交了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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