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老师:6月份取得的成本发票,今天发现发票有误,若现在让对方冲红重开,帐务上应怎么处理啊?小规模

2023-07-05 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 15:30

你不用做任何处理,对方重开后把发票贴在现在的凭证后边就是

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相关问题讨论
你不用做任何处理,对方重开后把发票贴在现在的凭证后边就是
2023-07-05
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
按照去年的会计分录做红字分录就行
2022-04-23
同学你好,红字发票就做一个和错误发票相反的分录,然后正确发票再做一个正常的分录就可以了
2022-04-23
你好 你这个要尽快红冲,然后重新开的
2022-04-09
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