老师，一年前公司中途建账，录入期初数据时，把其他应收款借方负数，录到其他应收款借方正数了。怎么做会计分录调整?
这个不能做分录调整的，需要反初始化，重新录期初数
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本公司适用小企业会计准则，发现上一年会计科目入错，当时违约金以收据入账，借记“其他应收款″，本以为后期会回发票，现确定不再回发票，以收据入账即可。本年如何更正分录，借:其他应收款(负数)，借:利润分配-未分配利润(正数)，请问这样做分录对吗？
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老师，新建帐套录入期初数据，其他应收款(借方为负数)，本年利润和利润分配(为贷方负数)。试算平衡其他应收款却在贷方为正数，本年利润和利润分配却在借方为正数，这样有问题嘛？
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期初建帐时录期初数其他应收款的借方20万，录成了短期借款的贷方20万，现需调成其他应收款的借方，请教老师，系统内只能录正数，这样调看可以否: 借:其他应收款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万 借:短期借款 20万 贷:以前年度未分配利润 20万
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其他应收款-借支 借方负数，怎么调整？（之前有员工预支了工资，后在发工资时扣除了，借的时候没有做分录，还的时候做了，导致借方负数）
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老师，这个是之前代账公司做的账表，现在我买了财务软件想重新整理了，建期初数据，这个其他应付款余额在借方，该怎么写？ 是记其他应收款去？还是其他应付款填负数？
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反初始化的话，那往前一年的会计凭证都有问题了哦
关键是你这个当时怎么初始化平衡了？
当时手工做账太乱了。调平衡都是靠去掉一些数据的。但这个其他应收款是个人社保数据，给录错了，现在想调整过来
你要做分录调整，就得找到对应调整的科目，
调未分配利润可以不？
你找到对应的调整项目了就可以的