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老师,这就是问题的全部,我想问一下为什么选b啊,步骤是什么样子的,谢谢老师2019年8月,某商贸公司(一般纳税人)上月外购的10000米棉布因管理不善被盗,每米成本30元,上月外购的免税农产品账面成本38235元,因保管不善导致发霉。上述产品均己抵扣进项税额,则本期应转出的进项税是()元。A.52248.33B.42781.48C.55531.35D.56767.95

2023-07-01 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-01 11:03

你好,学员,这个解题思路就是将成本对应的进项税转出的

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你好 安这个进项税转出额=10000 *30*13%➕38235 4- ( 1-9% ) * 9%=42781.48
2023-07-01
你好,学员,这个解题思路就是将成本对应的进项税转出的
2023-07-01
你好 题目这个外购免税农产品 意思可能表达的有点歧义 因为站在销售方看销售产品就是免税的 购买方计算抵扣进项税额 明白吗
2021-11-07
你好,该企业应缴纳的增值税税额=(250000—100000)*13%—11349*(250000—100000)/250000
2023-07-01
你好,同学。正在为你解答,请稍等。
2020-10-31
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