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计算某某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒,2022年3月份购销项目如下(1)销售给某批发站瓶装啤酒4吨,开具增值税专用发票,取得销售收入40000元;另收取运费11700元,开具普通发票;(2)零售瓶装白酒3510斤,每斤10元,取得销售收入35100元;(3)将自产的价值30000元的葡萄酒赠送给客户,于当日移送,从未销售过此类葡萄酒,葡萄酒消费税税率为10%,成本利润率为5%。(4)购进煤炭100吨,价款10000元,取得增值税专用发票,另外支付运费2000元,取得货物运输企业开具的增值税专票;(5)从农业生产者手中收购玉米,收购发票注明买价价款10000元;(6)从小规模纳税人企业购进修理用配件,价款5000元,取得普通发票;(7)由于被盗损失上月购进的原材料账面价值2000元,由于霉烂变质损失上月购进的粮食账面价值8700元,都不含分摊的运费。

2023-07-01 00:38
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2023-07-01 00:51

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