接收过来的小规模公司，期初数跟他给我的科目余额表对上了，但是财务报表勾稽关系不对，利润表本年累计+资产负债表年初本年累计不等于期末数本年累计，请问老师可不可以做一笔调账的分录
你好！这个应该是汇算清缴导致的，你看下是不是
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你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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．万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知：人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02¥；看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03¥；预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2％和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
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甲公司是一家上市公司，目前公司每年销售收入10000万元，变动成本率为60%，固定经营成本2000万元。长期借款7500万元，年利率5%，每年付息一次。每年优先股股利75万元。要求：（1）计算边际贡献和息税前利润；（2）计算经营杠杆系数；（3）计算财务杠杆系数；（4）计算总杠杆系数。
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某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
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小规模企业，收到对方开的劳务费，分录如何做，直接进主营业务成本吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是 他给的是去年1-7月的余额表
你好！那就要查一下哪里有问题了
凭证太多了 能不能直接做一笔调账 然后我改一下汇算清缴申报表 该调增调增该调减调减
你好！可以的。操作是可以这样的了
那我这笔分录应该怎么做呢老师
你好！这个老师不知道你哪些数据有问题，所以也没办法确定怎么做分录了
利润表本年累计数 -167512.3 未分配利润期初 -249553.55 期末数 422802.83
你好！是这样，要做分录，要确认是什么原因引起才可以做
好的 谢谢老师 那我怎么查哪里不对呢 我分别对收入和成本费用总数吗
你好！你看他是从哪一年，哪一月开始对不上的
8月份开始接收 8月份开始不对
你好！7月份都能对上？
是的老师
你好！那你看下你的科目余额表平不平
平的 老师
你好，那这个你看一下利润分配，未分配利润，8月发生了什么业务？
老师 我对了一下他给我的余额表和7月的财务报表还有增值税申报表 发现他的财务报表收入比余额表收入少着5786.04 费用 报表比余额表少着49.06财务报表与余额表的差额刚好是报表勾稽关系的差额
增值税申报表因为我是按他的科目余额表录的 所以我后面的收入跟申报表是一致的
你好！这个差额补上去就好了