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Q

4月补交2022年度企业所得税汇算清缴税费，分录是不是借：以前年度损益贷：银行存款

2023-06-21 14:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-21 14:42

你好！是借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税然后借应交税费-应交企业所得税贷银行存款

快账用户3520 追问 2023-06-21 14:57

为什么要经过应交税费科目，入账当月支付了税费

齐红老师解答 2023-06-21 14:58

你好！因为要计提，再缴纳

快账用户3520 追问 2023-06-21 14:59

我是4月补交，那几月计提？

齐红老师解答 2023-06-21 15:01

你好！4月计提就好了

快账用户3520 追问 2023-06-21 15:03

不经过应交税费科目，会怎样？计提当月支付为何还要计提，不是跨月才计提吗？

齐红老师解答 2023-06-21 15:03

你好！你是付的22年的啊

快账用户3520 追问 2023-06-21 15:19

要不要调整公积金的计提

齐红老师解答 2023-06-21 15:21

你好，这个可以不用。

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