你好; 你的情况是不是没有及时做账; 要编制下银行余额调节表 来处理
付出去的租赁费怎么做凭证?
企业做所得税汇算时重点人群在2024年入过职,后面又离职的需要考虑吗?
老师您好,一般纳税人人力资源公司采用差额开具专票,公司收到增值税进项税可以抵扣吗?
一个合同既有软件开发又有硬件产品,开票是合一起开还是分开开
找郭老师有问题咨询(其他老师勿接)
你好老师我想请问2024年我们投资海南公司20万元,百分之百投资,对方计入实收资本,我计入长期股权投资,1月份他给我报表,利润分配-13.2万元,我这2025年应该怎么做账,所得税汇算清缴2024年怎么申报?谢谢老师!
请问,公司签订了租赁合同,其中两个季度减免对方房租,那么在缴纳印花税的时候如果按合同金额走是不是对交了。可以按收到实际金额缴纳吗
请问各位老师,法人之前年份转到公户上的钱,没有备注投资款,会计入账到其他应付款里了。导致现在实收资本里差了100多万。 这样的怎么做才能把欠老板的钱,转变为他的入资款么?
老师,我这个月没有开票已经做了无票收入增值税也已经缴纳了,但是下个月客户又要求要把这个月的发票开过去,在电子税务局怎样超作才不要交两次税啊?
老师您好,请问食堂用水和办公用水开在一张专票上,该专票进项税额可以按比例进行抵扣吗
也不是没有做账,而是银行账户上本身这个人应该付出去结果没有付出去,最后银行账户有这个人的余额,会计账上体现的是这笔钱是付款直接付出去了
你好; 那你账上是做了付款; 银行没有支付; 你要做下 银行余额调节表 出来 做核实数据 ;然后再红冲之前付款的分录
没有明白
意思是 你做 一个 分录红冲; 在做一个银行余额调节表就可以处理现在你这个情况的
那我要不要让人力在出个证明这是他们审查数据不严导致的。关键我们的银行凭证付款那个弄不成咋办,因为现在不是跟以前可以自己做凭证。现在是系统把控,我们银行这块没有权限红冲
会计科目这块银行账
那你要让出个证明 ;在去处理 ; 如果你们是系统把控; 没法手动操作的
是的,我们以前可以,现在不行。
如果人力出证明,证明上需要谁签字
让领导签字; 这个时候要领导签字的
都需要哪些领导签字
你好; 需要部门领导- 公司领导以及财务主管签字
关键现在是银付凭证这个不能红冲,咋办
你好; 只能看你们 能否写证明去红冲了。 不然 就没法红冲的 ;或者是考虑调整账务处理
证明可以正常出,关键出完证明红冲不成。会计账务如何处理
你好; 原来分录不变; 金额负数红冲; 就可以红冲掉
借银行存款负数贷方负数是不是
你好; 是的; 原来你们做账的科目;借贷方 不变; 金额负数
证明负债红冲凭证的后面是吧,然后银行余额调节表当附件不
是的;就这样冲即可; 然后 银行余额调节表当附件