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老师好! 我司是小规模纳税人,小企业会计准则, 2023年6月1日银行基本户收到工会汇款给我司的2笔款,汇款单上附言: 2020年小微企业工会经费主动返还1317.60元, 2022年小微企业工会经费主动返还316.80元。 请问账务处理?借方是啥科目,贷方是啥科目? 谢谢!

2023-06-08 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-08 08:38

同学你好 借银行 贷其他应付款

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快账用户9049 追问 2023-06-08 08:39

这些钱是不用还的,贷其他应付款怎么冲账?

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齐红老师 解答 2023-06-08 08:41

那就冲减缴纳的工会分录

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同学你好 借银行 贷其他应付款
2023-06-08
你好;  1. 如果是本年度收到返还的:   借:银行存款等     贷:其他应付款——工会经费   如果是跨年度收到返还的:   借:银行存款     贷:利润分配-未分配利润 
2023-06-07
借银行存款贷应付职工薪酬工会经费 借应付职工薪酬工会经费贷利润分配未分配利润
2023-06-08
同学你好 对的 是这样的 财务报表自动出数据的
2023-02-02
你好!有通过以前年度损益调整科目的业务会影响资产负债表和利润表的勾稽关系,差额是调整金额是对的
2023-04-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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