请教个问题哈 员工垫付快递费，开票是单位，之后可以给员工报销该笔款项吗 做账：借管理费用贷其他应付款，第二笔：借其他应付款，贷银行存款 这样合理吗
您好，如果快递是用于公司经营相关的，应该是要给员工报销的，您的处理方式合理。
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员工拿普通发票来报销，直接银行存款支付，这个分录要做二次吗？借:管理费用，贷:其他应付款_某人， 借:其他应付款_某人，贷:银行存款
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公司承担员工的租金费。分录这样做，可以吗？ 计提： 借管理-福利 1000 贷应付职工薪酬-福利1000 员工垫付： 借应付职工薪酬-1000 贷其他应付款-员工1000 报销给员工： 借其他应付款-员工1000 贷银行存款1000
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老师，请问下，我们代账做分录，员工报销，借：管理费用，贷：其他应付款，借其他应付款，贷：银行存款，为何要其他应付款过渡呢，不能直接借：费用，贷，银行存款吗
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请问公司替员工垫付报名费公司直接付给报名方员工后期还款分录借其他应收款-个人贷银行存款归还这笔钱借银行存款贷其他应收款-个人可以吗主要问题是个人借款给第三方付款可以吗
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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
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