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请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用,现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188

2023-05-28 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-28 21:58

您好,借 应付职工薪酬   贷 以前年度损益调整——管理费用

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:00

贷方以前年度这步 是不是也可以换成 借 以前年度损益 -188

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:00

嗯对是这个意思的

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:02

借 应付职工薪酬 188 借 以前年度损益 -188 这样的话 后边结转利润分配的分录咋写呢 有点绕

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:03

借  以前年度损益调整——管理费用  贷 未分配利润

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:06

那汇算是不是得调增利润 这188

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:07

嗯对是这个意思的

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:13

这个是福利费 可以在其他里边调增吗 看了下是其他年度的

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齐红老师 解答 2023-05-28 22:13

可以的,这个是可以的

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:31

借 以前年度损益调整——管理费用 贷 未分配利润 凭证这一步借方 用白话说是什么意思 调整增加减少什么什么

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快账用户8258 追问 2023-05-28 22:33

借方是减少以前年度利润188 借贷一起的意思是 减少利润 增加到未分配利润去

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齐红老师 解答 2023-05-29 07:59

这个是相当于把之前的管理费用减去,然后利润增加

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您好,借 应付职工薪酬   贷 以前年度损益调整——管理费用
2023-05-28
借:管理费用,贷应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:现金 职工薪酬就需要通过应付职工薪酬 这个是准则要求的
2020-09-11
你好,计提工资借管理费用20000,贷应付职工薪酬20000,实际发放时,借应付职工薪酬20000,贷现金19000,其他应付款--社保费1000,是不是个人社保的,
2020-09-02
金流的话是只要做借:应付职工薪酬
2024-04-16
您好 请问是没有通过应付职工薪酬科目走账 对吗
2022-04-25
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