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老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗

2023-05-28 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 08:27

您好,同学,是会影响的

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快账用户5370 追问 2023-05-28 08:30

那我现在把发票红冲掉,请问汇算清缴这里要怎么填写?第一次遇到这种情况,麻烦老师教下

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齐红老师 解答 2023-05-28 08:37

你好 已经做了成本费用的吗 是的话有影响 借应付帐款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项转出 不给你重新开了 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

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快账用户5370 追问 2023-05-28 08:40

这个不是应该是我的主营业务收入吗,怎么会是成本,是我开出去的发票,现在因为某些原因,对方退回了发票,我现在要作废

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齐红老师 解答 2023-05-28 08:45

不影响 直接做到今年 借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 借库存商品

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快账用户5370 追问 2023-05-28 08:47

老师,想请教下这个跟我的主营业务成本有什么关系

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齐红老师 解答 2023-05-28 08:57

红冲了收入 你对应的成本也得红冲了吧

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