演示账套

老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗

2023-05-28 08:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-28 08:27

您好，同学，是会影响的

快账用户5370 追问 2023-05-28 08:30

那我现在把发票红冲掉，请问汇算清缴这里要怎么填写？第一次遇到这种情况，麻烦老师教下

齐红老师解答 2023-05-28 08:37

你好已经做了成本费用的吗是的话有影响借应付帐款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税进项转出不给你重新开了汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

快账用户5370 追问 2023-05-28 08:40

这个不是应该是我的主营业务收入吗，怎么会是成本，是我开出去的发票，现在因为某些原因，对方退回了发票，我现在要作废

齐红老师解答 2023-05-28 08:45

不影响直接做到今年借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数借主营业务成本负数借库存商品

快账用户5370 追问 2023-05-28 08:47

老师，想请教下这个跟我的主营业务成本有什么关系

齐红老师解答 2023-05-28 08:57

红冲了收入你对应的成本也得红冲了吧

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