老师，您好，我单位是小型微利企业的，系统也提示出来这些表格不用填，那么日如何选择汇算清缴表格填写呢比较好呢
小型微利企业主表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表、纳税调整明细表这几个必须填写的。其他的你有发生就填写，没有的就不用管了。
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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老师我做汇算清缴，这个公司就发一个人的工资和社保，其他什么也没有，这是系统提示我不用填写的表格，那我选择哪些表格填写呢
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老师好，所得税汇算清缴，我在填写基础信息表时，提示“非小微企业，即”109小型微利企业“选择否时，主要股东分红情况不能为空！”。我们是分公司，不属于小微企业，2021年度也没有分红，请问这个要如何填？谢谢！
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老师，我企业所得税汇算，税务风险检测，有好几条，说我申报的汇算明细表和我单位申报的利润表不一致。可是年报我没填写，系统里也没有了，那怎么给的提示呢
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老师，您好，我想问下，我们公司是分公司，我们分公司现在满足5000万，300万，300人，就基本条件来看，是符合小微企业的，但是我想问的是分公司就算满足条件也不能是小微企业吗？我看之前的财务会计在申报季度和年度企业所得税时，小微企业那里都是选择 否 的，我现在汇算清缴表格填写保存后，跳出提示 说我们是小微企业，我刚入职，之前没有接触过分公司，所以不太确定。谢谢老师
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那么职工薪酬明细表没有自动出来，我就要选择了是吧，还有期间费用明细表需要选择吗？还是直接在主表填数据就好
对的，是的，期间费用表不用填写。
上面不是写了期间费用明细表，免填写。
好的，明白
那还有预付租金的，就是这个预付一年的租金，需要在摊销表填金额吗？如果需要填是填那一行哪一列呢
你做了费用没有发票的纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
有发票的，就是开了一年的发票的，然后平时每月做账摊销的
你好，你摊销到哪个科目里面了，管理费用你就在主表管理费用里面填写就是了。
应该是按实际填写吧，因为我每个月摊销到管理费用的
对的，是的，肯定这么做。