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小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧,那我当月就要直接做账缴纳,那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万,而且城建税和教育费附加,地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率,我怎么知道这个季度会不会产生消费税,而且还有免交附加税的政策,我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万,那我交这个税是不是有点问题,还是因为代开的增值税普票不看这些政策

2023-05-26 00:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 00:28

是的 普票自己开的不考虑,税务局只管你们代开的,代开季度30万不征收地方教育,教育附加,只收取增值税和城建税 你们需要交消费税的,后期自己申报再补交 季度超过30万的 地方教育和教育附加也一块补

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快账用户1280 追问 2023-05-26 00:37

你好老师,我不是很懂,我的意思大概就是比如我是一个小规模纳税人,现在是5月,那我是7月申报纳税的对吧,那我5月的代开发票就要五月缴纳,那这个季度都没过完,我都不知道我有没有超过30万,要不要免增值税,要不要免附加税,我就先把税交了吗

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齐红老师 解答 2023-05-26 00:42

普票的可以免 直到超过了30万税务局会收取的 普票你只要在这个季度30万以内不交 不交税

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快账用户1280 追问 2023-05-26 00:44

我知道普票30万以内免税,但是刚刚看实操的录播课,我看代开的普票当月就交了增值税和城建税

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齐红老师 解答 2023-05-26 00:45

30万以内不交 你可以找你税务局核实

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