第一张会计凭证里有贷主营业收入借应收账款a，在第五张会计凭证里，有借银行存款，贷应收账款b，为什么应收账款b，不在第一张凭证里？
你好，第一张凭证里面不是有。在借方吗？
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我在看本企业之前的会计凭证，这里有一张记账凭证写为分录就是： 借：其他应收款 200 贷：银行存款 200 但是这张记账凭证后面附的是付款申请单以及中国建设银行单位客户专用回单，并且本企业为付款方。 我的理解就是本企业为付款方那么做会计分录的时候不应该是应付吗？为什么这里的记账凭证写的是应收？
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老师你好，之前一张凭证记的，借:银行存款 贷:应收账款-A，本来应该是应收账款-B，我可以现在直接做一张凭证，借:应收账款-A，贷:应收账款-B吗？
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老师，在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款，贷营业外收入（销售税金），但这个凭证应该是借银行存款，贷应收账款。我现在应该怎样处理
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老师:我刚才写错字了，私户汇公户货款，我在银行存款收入，在现金退货款可以吗？ 这样就不用缴纳增值税税额，这样做凭证可以吗？ 第一张凭证: 借:银行存款 贷:应收账款 第二张凭证:摘要:退回某某公司货款 借:应收账款 贷:现金 这样做可以吗？老师
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会计主管喜欢根据银行收款回单借：银行存款，贷：应收账款， 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入，应交税费销项 根据付款回单做一张凭证，借预付账款。贷银行存款， 再根据收到的进项发票 借：库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧，^_^
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老师 请问 根据这张报关单开具出口发票 型号这边是不是要填写EDD-E11-1202C27K-B1型呀 后面也是按照这个之类的备注 然后就是开具出口发票是和普通开票操作一样吗 只是备注栏和税率会不一样吧
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请问老师，一般企业所得税按完工进度，是不是针对一年以上的工期，如果合同工期是一年以内，但是2年都未结算，合同有约定按工程量进度支付款项，实际未结算也未付款，这种情况需要确认增值税和企业所得税？谢谢
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请问老师，卖的货含运费怎么开票
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老师想问一下，我们是个体户，给建筑公司提供劳务服务，要开具发票，但业务又不符合这些劳务大类开票项目赋码的内容，是不是最好选择销售服务大类进行赋码
粤公网安备 44030002003870号
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