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Q

我们是小型微利企业，也有银行贷款，那么这个5000纳税调整项目明细表里第18行利息支出必须要填写吗？如果要填的话，平常的时候利息收入，是财务费费用-利息费用负数表示的，那这个利息支出是单纯的算利息支出，还是用支出减去收入之后的余额，就是明细账里的那个数呢？

我们是小型微利企业，也有银行贷款，那么这个5000纳税调整项目明细表里第18行利息支出必须要填写吗？
如果要填的话，平常的时候利息收入，是财务费费用-利息费用负数表示的，那这个利息支出是单纯的算利息支出，还是用支出减去收入之后的余额，就是明细账里的那个数呢？

2023-05-19 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-19 17:02

您好，金融机构贷款可以不填写

齐红老师解答 2023-05-19 17:03

是单纯的利息支出金额

快账用户7094 追问 2023-05-19 17:03

金融机构贷款可以不填写是什么意思呢？我们不是金融机构，是软件行业

快账用户7094 追问 2023-05-19 17:05

就是我们要不要填第18行利息支出和23行佣金和手续费支出？

齐红老师解答 2023-05-19 17:05

这里填写从非金融机构借款支付利息

快账用户7094 追问 2023-05-19 17:06

就是说从银行贷款的就不用写了？第18行不用写。那第23行呢

齐红老师解答 2023-05-19 17:06

您好，是的，23行看具体企业的业务

快账用户7094 追问 2023-05-19 17:07

啥意思呢？平常用网银转账的话，有手续费呀，这个用不用填上去？

齐红老师解答 2023-05-19 17:08

有发票不需要填写，没发票在第30行填写

快账用户7094 追问 2023-05-19 17:08

这个手续费的，银行不愿意给开发票唉

齐红老师解答 2023-05-19 17:09

那就做纳税调增，第30行

您好，金融机构贷款可以不填写

2023-05-19

纳税调整明细表里面不用填写。

2022-04-03

利息支出负数是因为把存款利息填到这个科目了对吗？

2022-03-25

是的，23行是保险行业填报的，一般不填

2023-05-19

你好是的这个是利息支出你放1672.2 账载和税收金额一致即可。

2022-05-07

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