老师，我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万，但是22年12月的时候 修改了19年的报表，使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的，所以现在报22年年报的时候，a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额，这个怎么办。
你好，那你修改了之后是亏损的还是盈利的一九年。
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
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与a公司有实际交易，但发票有部分开b公司，可以吗
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4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，我院信息科耗材采购，二次报价环节，个别单品免费赠送给医院，是否合规。
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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19年盈利的 ，我们还补交了所得税和滞纳金
汇算清缴时没有显示可弥补的亏损，实际上也是没有，但10月份的气候是有减弥补亏损的
你好，那就是一九年没有亏损了，你就不允许弥补。
是的，但是10月份季报的时候是有亏损可补的，只是因为12月份去改了19年的 ，才导致22年没有可弥补的，但这样汇算清缴a100000表上的，已预交所得税，当时是减弥补后 交的所得税，这样实际上我们不就还是减了可弥补亏损了吗
你好，没有弥补，因为你企业所得税是根据汇算清缴来确定的，你之前弥补了这个，今年汇算清缴没有弥补，正常交税。也就是你今年需要补税的。
这个补税怎么补呢
利润直接乘以税率就可以的，不用弥补亏损了。
汇算清缴主表 是实际应纳税所得额-实际已预交的所得税，但这个预交当时是因为减了弥补亏损 而少交的 ，
剩下的补税不就可以了？
你只要会算清交没有弥补，这个就是正确的。