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2021年3月收房租120万（2021.3至2022.2〉，开的专票，分2个年度确认收入，21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入（2022.1月和2月在2022年确认收），不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月，现2022所得税汇算清缴，所得税申报表收入可以直接减去2个月房租的数字填吗？
2023-05-18 08:43
2023-05-18 08:46
你好，但是你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了。如果你调整。
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Q
，你好老师，增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万，不含税为90万，21年3月把发票全部开了，增值税收入申报表为90万，但是按权责发生制分摊确认收入，现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入，税务局讲不行，必须一致，这怎么办？
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，你好老师，增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万，不含税为90万，21年3月把发票全部开了，增值税收入申报表为90万，但是按权责发生制分摊确认收入，现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入，税务局讲不行，必须一致，这怎么办？
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老师好，请问，2022年的4季度已经申报所得税，4季度的资产负债表和利润表也申报了，现在补入了11月的2笔收入，5月的企业所得税汇算清缴还没做，那还需要修改4季度的所得税报表吗？
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2021年3月收房租120万（2021.3至2022.2〉，开的专票，分2个年度确认收入，21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入（2022.1月和2月在2022年确认收），不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月，现2022所得税汇算清缴，所得税申报表收入可以直接2个房租的数字填吗？
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2021年3月收房租120万（2021.3至2022.2〉，开的专票，分2个年度确认收入，21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入（2022.1月和2月在2022年确认收），不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月，现2022所得税汇算清缴，所得税申报表收入可以直接减去2个月房租的数字填吗？
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你的意思是2021年已经申报了是吗？如果是的话可以的。