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发的工资被退回来又重新发放出去,那么这个应付职工薪酬贷方又过了一遍,汇算清缴时贷方累计数会多计入一遍

2023-05-17 23:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 23:22

之前出去借其他应收款 贷银行 退回做相反的

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快账用户7206 追问 2023-05-17 23:24

但是我过得是应付职工薪酬这个科目

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齐红老师 解答 2023-05-17 23:29

你实际支付了之后再做这一个科目不就可以了 按你上面的来做的话,你应付职工薪酬就会增加,你自己算的话,你得单独减去了

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快账用户7206 追问 2023-05-17 23:30

和贷方累计发生额不一致有影响吗

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齐红老师 解答 2023-05-17 23:31

有 影响你抵扣所得税的

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快账用户7206 追问 2023-05-17 23:41

应该怎么办

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齐红老师 解答 2023-05-17 23:48

你要么就按照我上面写的,要么你就做应付职工薪酬汇算清缴的时候,你自己再把这个单独的减出来

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