老师，22年我司盈利14万，企业所得税要交3万吗？

这个数是汇算清缴时自动带出来的。

你好，如果是小型微利企业，所得税=14万*2.5%

我需要填107040这张表，对吗？

你好，如果是小型微利企业，需要填写107040这张表

我看了一下，主表的税率是25%计算的。

你好，你有填写减免税额吗 

还没填写

老师，减免表1栏，我填的是什么数？

你好，减免表1栏，减免的所得税=14万*（25%—2.5%）

我按照您的算式填入，提示该企业属于小型微利企业，但该栏的值不允许大于0，请重新填写

你好，属于小型微利企业，那该栏的值应当大于0才是啊 

现在1栏不让我填任何数，我刚填写1，都 不行。

你好，减免表1栏不让填写数据，有什么提示呢？  

这样的提示

你好，没有看到你提供的图片啊

就是这样的提示

你好，属于小型微利企业，不能填写，那就需要问税局方面到底是什么原因了

好，谢谢啦