老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗

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• 汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是？ 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的，那么汇算清缴的资产总额应该填写多少

• 老师你好！企业是一般纳税人，收购个人废旧物资时，反向开票可以开专票吗

• 老板名下两个公司分别是A和B，老板一个人名义为A公司贷款，然后以货款形式打给B，B公司又欠老板的钱，那这样的话可以把钱在还给老板吗？

• 全年预缴的企业所得税额，在科目余额表上怎么看？看当年贷方计提的吗？

• 老师您好！我2023年有100万元的项目施工成本，金额不确定，当时做了暂估成本，会计分录为:借:主营业务成本----暂估100，贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来，汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来，98万元。那我现在这个分录要怎么做，直接计入今年的项目成本，借:工程施工---**项目，然后把原来的贷方应付账款----暂估，做:借:应付账款----暂估，贷:应付账款----开发票的这一方，最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗？

• 当月勾选认证了10万元的进项税，就必须在当月抵扣10万元吗？可以先抵扣3万，剩下的7万在以后月份抵扣吗？

• 销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用？

• 这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转

• 老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日

• 老师：你好！ 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账，如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗？