Q
明显不能够抵扣的进项票，是否需要先做抵扣勾选再做进项转出？还是说直接就不勾选抵扣，放着不管？
2023-05-10 19:19
2023-05-10 19:20
您好，直接就不勾选抵扣，放着不管
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专票不能抵扣的增值税进项税额，是不是不勾选认证抵扣就可以了？还是要勾选认证抵扣，再做进项税额转出？
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税务评估风险查出2022年有两张不能抵扣的发票，请问这种情况该怎么处理？
你直接做进项转出就可以
本期申报增值税时在附表2中进项税额转出明细表中填写这笔转出是吗？
对的，做账也做下转出
第一次做进项税额转出，转出分录怎么写？
:借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出
这个月申报表里更正了这笔进项税额转出后，同时本月账务处理时做这一步借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出，这笔凭证附上去年违规抵扣的发票吗？
对的，就是你说的这样的