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明显不能够抵扣的进项票,是否需要先做抵扣勾选再做进项转出?还是说直接就不勾选抵扣,放着不管?

2023-05-10 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 19:20

您好,直接就不勾选抵扣,放着不管

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快账用户8591 追问 2023-05-10 19:22

税务评估风险查出2022年有两张不能抵扣的发票,请问这种情况该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-10 19:23

你直接做进项转出就可以

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快账用户8591 追问 2023-05-10 19:30

本期申报增值税时在附表2中进项税额转出明细表中填写这笔转出是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-10 19:33

对的,做账也做下转出

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快账用户8591 追问 2023-05-10 19:34

第一次做进项税额转出,转出分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-05-10 19:37

:借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出

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快账用户8591 追问 2023-05-10 19:40

这个月申报表里更正了这笔进项税额转出后,同时本月账务处理时做这一步借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出,这笔凭证附上去年违规抵扣的发票吗?

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齐红老师 解答 2023-05-10 19:41

对的,就是你说的这样的

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