Q
老师购买税控盘服务费的分录，和抵扣税额的分录怎么写
2023-05-10 10:16
2023-05-10 10:16
你好，你是一般纳税人还是小规模
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一般纳税人
老师，我做了减免税额，那么减免税额往未交增值税里转吗
老师麻烦回答下
1、首次购买税控设备和每年交的技术服务费时： 借：管理费用/固定资产 贷：银行存款/库存现金 2、实际发生抵减时冲减管理费用等（如果本期不抵减无需做账务处理）： 借：应交税费—应交增值税（减免税款）（抵减一般计税） 贷：管理费用等（或者借方红字）
在申报表里我报减免税280后，我的未交增值税差280，这个怎么弄
举例： 上期无期末留抵，本期销项税额1000元，进项税额200元，进项税额转出50元，减免税款是280元。 则应交增值税税额=1000-（200-50）-280=570元 ①月末结转： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）570 贷：应交税费—未交增值税 570 ②下月缴纳增值税： 借：应交税费—未交增值税 570 贷：银行存款 570