演示账套

Q

老师你好请问企业所得税汇算清缴的，，，固定资产原值是填固定资产原值，还是折旧后的剩余价值

2023-05-07 16:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-07 16:57

固定资产原值是填固定资产原值

快账用户6698 追问 2023-05-07 16:58

比如我固定资产4万，折旧额为1万那就还是填4要，不是填3万是吧

齐红老师解答 2023-05-07 17:02

是的，就是那个意思的

快账用户6698 追问 2023-05-07 17:05

老师，账上之前有个5千的劳务费，和3万的修理费，没有发票入账了，需要怎么调整

齐红老师解答 2023-05-07 17:10

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

快账用户6698 追问 2023-05-07 17:31

老师，那就是税收金额哪里填就可以是吧，张载金额不用填是吧

齐红老师解答 2023-05-07 17:34

账载金额如实填，税收金额填0

快账用户6698 追问 2023-05-07 17:35

谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-07 17:36

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

快账用户6698 追问 2023-05-07 17:40

老师，我税收金额不填，只填账载金额的话，是填调减耶我刚填上去

齐红老师解答 2023-05-07 17:49

税收金额就是税法允许扣除额金额，不能扣除的就填0

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