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老师,您好,我想问一下,现在的情况是这样的,公司有几十个人出去团建旅游这种,因为金额很高,所以领导就想有没有办法可以抵扣进项,因为如果计入福利费,肯定是没办法抵扣了,这真的是难到我了

老师,您好,我想问一下,现在的情况是这样的,公司有几十个人出去团建旅游这种,因为金额很高,所以领导就想有没有办法可以抵扣进项,因为如果计入福利费,肯定是没办法抵扣了,这真的是难到我了
2023-05-06 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 15:37

你好;  没法抵扣的;这个是福利费的;  不能抵扣哈   

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快账用户1690 追问 2023-05-06 15:38

那怎样才能抵扣呢,老师,有什么其他的方法吗,我可以不做福利费

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齐红老师 解答 2023-05-06 15:39

你好;抵扣不了 哈; 你   定位就是福利费;  没法抵扣哦 ; 这个没法有合理的; 旅游服务要么就是福利费; 要么就是招待费; 都没法抵扣的 

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快账用户1690 追问 2023-05-06 15:40

那对方开票会开什么票呢,开的旅游服务?

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齐红老师 解答 2023-05-06 15:42

你好; 旅游服务就没法  抵扣哈;      你们都是员工旅游发生的; 没法开其他的 

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:16

谢谢老师,老师,对方开的是这种开票内容,肯定不能抵扣对吧,还有为什么税率对方只有1%呢,是开错了吗

谢谢老师,老师,对方开的是这种开票内容,肯定不能抵扣对吧,还有为什么税率对方只有1%呢,是开错了吗
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齐红老师 解答 2023-05-06 16:19

你好; 是的;没法抵扣哈; 对方是小规模了就是开1% ;税率是对的  

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:26

老师为什么合同标题签的是课程培训,但是下面的内容却都是各种游玩的

老师为什么合同标题签的是课程培训,但是下面的内容却都是各种游玩的
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齐红老师 解答 2023-05-06 16:30

你好 ;   这个要看你们培训业务了。 如果是 旅游服务  才会有这些的; 怀疑你们业务合同不一致  

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:30

什么意思,没太懂,老师,我在审这个合同,这个合同有什么问题吗

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:31

你好; 意思是培训费; 正常不会有  景区门票这些的; 你们是去景区开会吗?   

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:34

实际上就是去游玩

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:39

你好; 那不对哈; 你 发票开的不对 的 

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:39

怎么说,老师,学生不太明白

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:46

你好;  意思是开错了; 要开旅游服务 *旅游服务费  

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:47

老师,您看一个是合同,一个是发票,您看是否有什么问题

老师,您看一个是合同,一个是发票,您看是否有什么问题
老师,您看一个是合同,一个是发票,您看是否有什么问题
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齐红老师 解答 2023-05-06 16:51

明显不对 ;合同内容和你实际写的培训费不一致   

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快账用户1690 追问 2023-05-06 16:53

就是合同标题写的是培训,但是实际合同下面的服务内容都是游玩,所以说他们不一致有问题是吗?那发票有问题吗,老师

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:55

你好; 你合同就有问题哈   

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你好;  没法抵扣的;这个是福利费的;  不能抵扣哈   
2023-05-06
同学,你好 这个没有办法的
2023-05-06
同学你好 1.嗯,没有收入先不用勾选 2.对的,不用勾选 3.对的按专票抵扣
2022-12-01
当然不是,法人和实际控制人都承担责任的
2024-02-04
进项税额可以认证抵扣,但留抵税额不能直接用来抵扣之前欠缴的税款。留抵税额只能用于抵扣未来应缴纳的增值税。您需要先缴清之前的欠税,才能利用留抵税额。
2024-10-18
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