演示账套

Q

税务稽查去年账务，4月补交去年未开票收入的增值税，5月补开了对应未开票收入，增值税申报表填到未开票收入？交的增值税怎么做分录？

2023-05-04 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-04 16:44

同学你好对的填到未开票收入就可以 2.预缴的吗

快账用户8505 追问 2023-05-04 16:47

那我4月补交了去年增值税要调收入吗账吗？所得税怎么处理？小企业会计准则

齐红老师解答 2023-05-04 16:55

同学你好对的这个要的借银行贷利润分配未分配利润贷销项

快账用户8505 追问 2023-05-05 09:57

我也不晓得是不是预缴？有什么区别？

齐红老师解答 2023-05-05 10:02

这个补交增值税之前做收入的时候没做增值税贷方吗

快账用户8505 追问 2023-05-05 10:03

没有做收入，今年直接补缴的增值税及附加税

齐红老师解答 2023-05-05 10:10

同学你好那你也得先做收入呀

快账用户8505 追问 2023-05-05 10:15

现在汇算还没有截止，可以到去年12月确认收入吗？然后更正电子去税务局相关的财务报表？

快账用户8505 追问 2023-05-05 10:25

企业所得税是不是还得补交确认收入的25%交所得税？

齐红老师解答 2023-05-05 10:33

同学你好这个看你们的利润和所得税税率

快账用户8505 追问 2023-05-05 10:37

如果收入确认到去年12月，那企业所得税预缴报要更正吗？还是到企业所得税汇算清缴操作

齐红老师解答 2023-05-05 10:40

同学你好汇算清缴调整

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