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企业所得税汇算清缴,麻烦看一下截图,这个税率是多少

企业所得税汇算清缴,麻烦看一下截图,这个税率是多少
2023-05-04 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 14:18

你好,这是哪一年的汇算清缴?

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快账用户2472 追问 2023-05-04 14:21

老师,这个是2022年的

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:23

应该是实际利润*2.5% 但是你这个算出来的不对。

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:23

07040这个表格你再打开保存一下的。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 14:52

是这个吗?我填写5010表,这个数自动出来的

是这个吗?我填写5010表,这个数自动出来的
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齐红老师 解答 2023-05-04 14:53

23行的金额乘以22.5%。按照这个来。

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:53

减免的税额是这个的。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:07

老师,我有点不明白,这个税率!是我这个表填写的不对了吗

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:09

100万以内的税率是2.5%,那减免的税款是不是等于25%减去2.5%?

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:13

23行224154.57*22.5%=50434.78元啊,表里没有这个数啊

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:15

所以说它出来有问题 不对呀。

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:15

是系统自动的,你再退出去重新进试一下,应该是系统的问题。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:16

好的,老师企业所得税的税率都是多少啊,包括小微的不是小微的

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:21

去年利润100万以内的,税率2.5%,利润100万到300万之间的5%,超过300万的全额按照25%。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:24

2022年一整年的无票收入少做了,还有无票成本,能在汇算清缴填写5010表吗?

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:25

105000都是在这个表格里面就可以了。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:26

这个是企业所得税调增了,那增值税怎么办啊

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:27

你好 反回去需要补申报的。

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:28

老师怎么补申报

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:31

你好,具体的是什么业务的?一般纳税人还是小规模的?

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快账用户2472 追问 2023-05-04 15:31

一般纳税人补无票收入

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齐红老师 解答 2023-05-04 15:32

你好,附表一未开具发票一栏里面。

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