出口退税，如果有超期的报关单没有及时开票确认收入，也不确定收汇的时间，可以怎么操作？会不会对企业有什么不好的影响？
同学你好，应该再发货后，根据合同开票确认收入，如果超期不确认收入，会对企业申报退税，有不好的影响。
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请问，生产企业出口退税，报关单跟收汇金额不一致，收汇是有个中间商收了些佣金，这样的话开发票怎么开，按报关单金额吗，对报税还有什么影响吗
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老师好，对于增值税收入和企业所得税收入确认的时间段有些模糊，企业的工程工期都是超过1年，合同约定了分期付款时间点，我的企业所得收入就要按照合同约定的时间点确认收入，即使款项没收到也要确认，增值税收入也是一样，如果先开了发票，就要按发票金额确认收入，不考虑合同约定的问题，我的理解对吗？
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报关单出口日期是2022年8月31日，开出口发票日期是9月1日并确认收入，请问有没有什么影响？如果有影响退税，请问该怎么修改凭证合适？毕竟每个月汇率不一样
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a公司是外贸企业，2021年进行出口货物报关，供应商未开发票，a公司并未支付供应商货款，也未收到客户的销售款。2021年未确认收入。2022年5月收到供应商开来的专用发票，a公司当月也同样做了销售收入。此时货款还未收付。 请问如果a公司申请出口退税时，报关单上的日期显示是2021年，会不会影响退税？
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老师，小规模公司开了销售货物的发票，款也收到了，对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货，这种情况当期没有购进货物没有成本发票，可不可以开票时不确认收入，在采购供货时确认收入并结转成本，这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配，会不会有风险
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老师，季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额，不是本季度实际销售额，如果申报还用把这个金额改成实际金额吗？
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老师好！请教老师，2021年的银行的贷款收入，三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息，为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票？因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样，企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出？
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老师问一下，小规模季报时，报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
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2500斤除百分之二十的损耗是多少
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我们公司是供货方，购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后，银行给我们来了一张利息发票，贷款方不是我们，这合理吗
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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就是我现在有2022年的报关单，属于超期的情况，如果我在这个月进行无票收入的申报行不？如果审计，会不会导致到我去年企业所得税和企业税务有问题？我可以怎么操作，紧急求解答
我不申请退税
同学你好，如果不申请退税，也影响去年的利润和所得税，如果金额不大，就没有问题，如果金额较大，最好现在做以前年度损益调整处理，汇算清缴补交企业所得税。
那我增值税用不用补申报呢
同学你好，由于出口增值税是零税率，不用交税，可以不用补申报。
那如果是2022年已收汇因为报关单据不全无法报关但货物已放行提走的情况，现在可以怎么处理？挂预收吗
另外，如果2021年的报关单，2022开了出口发票，现在2023又能怎么操作
同学你好，也可以确认收入，因为毕竟已经收汇也把货提走了。
同学你好，如果2021年的报关单，2022开了出口发票，现在2023补做账处理，记入以前年度损益调整。
2022收汇无报关情况，确认收入也是计入以前年度损益吗现在 以上指导的这两个事项，如果审计，会不会有问题
同学你好，是的，2022收汇无报关情况，确认收入也是计入以前年度损益。 以上这两个事项，如果审计，不会有问题。
一个订单，分两批发货，cif成交，第一批按cif价格开出口票了，请问，第二批的出口发票该如何去开？ 补充:第一张发票有备注是cif成交，报关单上的运费/保费在第一单的报关单里
很急，老师，求助
同学你好，第二批的出口发票与第一批一样的方式去开。