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想填图一的本年累计数应该根据科目余额表的哪个数填呀?为什么要填本期的贷方不填本期的借方啊。

想填图一的本年累计数应该根据科目余额表的哪个数填呀?为什么要填本期的贷方不填本期的借方啊。
想填图一的本年累计数应该根据科目余额表的哪个数填呀?为什么要填本期的贷方不填本期的借方啊。
2023-04-23 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 22:19

您好! 职工薪酬填列应付职工薪酬的贷方发生额 因为快报此处的逻辑是让填列应发工资,所以用贷方数,借方数表示已发数,如果当月工资当月发发 借方和贷方是一致的

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快账用户3485 追问 2023-04-23 22:21

这个快报的逻辑咋看呀?为啥是填列的应发工资,那怎么不填借方呢?借方是实际支付出去的工资呀?

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齐红老师 解答 2023-04-23 22:27

您好! 这是设计者的逻辑,国资委之前有开过视频辅导会提到,此处记住即可 他想要的是本年应发的工资,您的借方只是表示本年实际支付,由于很多公司无法做到当月工资计提当月发,尤其是年末和月初 会出现1月支付的是上年年末的工资,本年年末的工资次年1月支付

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快账用户3485 追问 2023-04-23 22:32

嗯,还有老师我们那个绿色公式行,那个本月数职工薪酬,那为啥会出现负数呀?

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齐红老师 解答 2023-04-23 22:38

您好! 本月数是自动计算的,这是由于您的本年累计数比上个月的本年累计数小导致的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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