借:主营业务成本负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
收到红字发票,冲主营业务成本,如何做分录
收到供应商发票,冲主营业务成本,如何入账
收到供应商开的红字发票,要冲主营业务成本,如何入账?
股东只有一个人,债转股模板
老师,最近申报个体户所得税汇算清缴系统出现成本差异太大提示,需要写备注原因,怎样写才能风险小一些,我们都是有票子的,只是有一些餐费在里面,没有虚报
42岁了,学会计还合适吗?
利润分配,怎么调成本年利润,分录怎么做?
底薪3100干了9天请问怎么发工资
老师一个人可以在两个公司发工资吗?一个给他交社保,一个不给他交社保,然后两边都能给他报个税吗?
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么?
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了,可以改吗?或者说不改会影响外汇核销吗?
老师,请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下,把期末库存转为3月份的期初库存
老师,我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额?
主营业务成本不可以在贷方出数的,是吗?
大概分录就是那样,自行决定怎么使用方向
为什么应付账款是在贷方,这样凭证不就不平了吗?
大概分录就是那样,自行决定怎么使用方向 借贷方向自行选择