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老师,2月份补缴的企业所得税,在利润表中所得税费用里要体现出来吗

2023-04-15 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 15:49

这个是补交的上年的,在资产负债表的未分配利润体现

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快账用户6088 追问 2023-04-15 15:54

我在未分配利润中结转了所得税,可是现在利润表和资产负债表勾稽关系不平,就差这个税额,是怎么回事呢

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齐红老师 解答 2023-04-15 15:55

不用管他的,很正常的哈

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快账用户6088 追问 2023-04-15 15:56

利润表中所得税费用是不是填本季度要缴纳的所得税呢

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齐红老师 解答 2023-04-15 15:57

是的,利润表中所得税费用是填本年要缴纳的所得税

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快账用户6088 追问 2023-04-15 16:00

比如说我第一季度所得税是200元,第二季度是300元,那我第二季度利润表中所得税费用是填500还是300呢

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齐红老师 解答 2023-04-15 16:01

第二季度利润表中所得税费用是填500,本季度填300

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快账用户6088 追问 2023-04-15 16:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-15 16:08

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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