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去年收到一张材料专票已经认证抵扣了,3月份开具了一张红字信息表,对方已经开具红字发票,请问本月如何申报纳税?

2023-04-14 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 10:14

你好,本月你做镜像转出就可以了,你去年怎么做的分录?

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快账用户4734 追问 2023-04-14 10:18

借:库存材料 借:应交增值税进项税贷:银行存款

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快账用户4734 追问 2023-04-14 10:19

老师请问填哪张表哪一栏?

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齐红老师 解答 2023-04-14 10:21

你把那个附表二截图来看一下

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快账用户4734 追问 2023-04-14 10:36

老师是不是只要填20栏

老师是不是只要填20栏
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齐红老师 解答 2023-04-14 10:38

你好,是的,红字转出就在这个里面填。

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你好,本月你做镜像转出就可以了,你去年怎么做的分录?
2023-04-14
你好,在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
2023-01-16
同学你好 你原分录负数红冲
2022-03-09
你好,进入开票系统,红字发票开具,把错的发票信息填上,就可以开具了
2022-03-30
你好,是需要的,对方也需要红字发票冲抵入帐
2021-07-22
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