你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,用弥补亏损的绝对值加上应该退税的金额/所得税税率。
我只有一个劳务服务有限公司包工程没资质可以吗但总金额没超过30万合法吗
向D公司销售产品,货款40000元,增值税额5200元,共计45200元。取得期限为2个月的带息商业承兑汇票一张,出票日期为2022年12月1日,票面利率为9%的会计分录
向D公司销售产品,货款40000元,增值税额5200元,共计45200元。取得期限为2个月的带息商业承兑汇票一张,出票日期为2022年12月1日,票面利率为9%的会计分录
B单位承兑的商业汇票到期,企业收回款项22600元,存入银行会计分录
(15.0分)某企业生产甲产品单位售价为25元,单位变动成本15元,固定成本总额50000元。要求:(1),计算保本点销售量和销售额;(2),若要实现目标利润40000元的目标销售量和销售额是多少
向C公司销售产品,货款60000元,增值税额7800元,共计67800元。取得期限为3个月的带息银行承兑汇票一张,出票日期为3个月的带息银行承兑汇票一张,出票日期为2022年11月1日,票面利率为10%会计分录怎么写
从小规模纳税人C公司购进鲜橙1500千克,价款2.1万元,取得增值税普通发票,当月领用生产橙汁;从批发市场购入适用免税政策的胡萝卜800千克,价款2400 元,取得增值税普通发票
甲企业2018年6月购入一台设备投入使用原值20万元预计净残值率为3%,预计使用8年,预计每年平均工作4000小时,2020年实际工作4100。小时要求采用直线法双倍余额递减法工作量法年数总和法计算2020年折旧额
有别的办法吗?没有章,
您好,没有章可以办理对公账户吗
30栏是:其他
是小规模
对的,是的,一般纳税人小规模都可以这么做。
弥补亏损的绝对值加上应该退税的金额/所得税税率。这个怎么计算呢?
你好,比如你的弥补亏损允许的是负数100,退税20 然后这个100加上20/2.5%
自己往里套不就行了,这个就是公式,
但现在都没有亏损的数据,为0
是零的话,那你就零加上就是了,零就是没有。
那如果调整的成本,是2022年第四季度的报表要更改吗?
退税的金额除以税率。
好的,那调整了成本,去年的申报表需要更改吗?
不用 去年的财务报表,今年的年报财务报表都不用修改。
那数据会对不上吧
你好,一个是会计利润,一个税法利润可以不一致的。
好的,谢谢!那把成本调整到今年,可以吗?
你好,你是想要今年继续抵扣吗?可以的。
不想退税,只能更改这个成本了,年度财务报表和汇算清缴的数据是需要一致的。 所得税汇算清缴报表与财务报表数据不符,按照一般情况来讲,是需要更改汇算清缴报表的数据与财务报表的数据保持一致,所以要重新修改数据。
你好,建议你不要修改了,你这个又不是账上有问题啊,你这是单纯的为了不退税。
那之前的报表不用修改,那今年做账没有原始凭证怎么办呢
你好,你今年还需要做去年的吗?那你快调整吧,调整的具体的事是哪一个,你说业务我给你调整。
具体的调整哪个科目。