老师好，抱歉我还是没懂，我再问一次 有个公司之前没有做过账，但是交了社保，而且报了财务报表，我查以前年度的财务报表，显示只有银行存款5000和应付账款5000，报表其他项目都是0，公司没有其他的业务，老板转的钱给老板自己交社保 我现在要补账应该怎么补，期初做0，一笔一笔重新录吗，还是说有其他简便的办法
同学，你好 把接手之前的账目余额计入期初余额，不需要补录前期过程账，就是不录交社保的分录 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 对科目余额也没有影响。 前任的错误你没有责任
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就是公司11月之前的账是给代理公司做的，因为公司之前没业务，所以代理公司都没有账做和负责空申报，然后法人从7月开始自己刷卡（公户开了但是一直没用）帮自己和挂靠的一个人，还有几个建造师交社保，这些代理也不知道都没入账，所以11月之前的工资都不会发，估计明年只会补这些建造师的工资，其他人都没有工资，像这样之前的账该如何处理呢？ 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保，社保可以补但是也没有工资补发，如果税局扣款社保了，我的账又该怎么做呢？
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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老师，我们老板其他人手里盘下一家老务公司，移交过来就几张报表，没有凭证和账本，科目明细表里应收账款100多万，问之前财务说她没收到银行回单所以这笔钱一直挂着，问之前管网银的人说应该已经到帐了，接下来我去银行啦明细，应收冲平的话银行账户就多处这笔钱，但其实银行帐上没有钱，这银行一百多万怎么做平，我想请教一下老师
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现在是一家新公司的会计，这家公司去年五月成立，到现在还在筹建期，我没来之前一直是代理公司申报纳税，但老板这一年的发票没有给代理公司，并且一直都是零申报，现在我也给公司新开账补做这一年来的账本，我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了，2.我发现有一些费用不是公司的，而是老板个人负担的，但老板要求入账，入账后不是要调增吗，但之前代理公司已经零申报了，我现在应该怎么做？也要自己做汇算表调增上去吗？然后再到税务局说明？还是应该怎么处理呢？
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我们建筑工程的主要是别人挂靠的项目，内账没有建账套，目前就是有银行现金日记账，但是老板说看不懂，请问怎么做内部收支利润汇总给领导看呢？还有其他应收款其他应付款，别人挂在公司买社保的，不知道怎么做在一个报表
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粤公网安备 44030002003870号
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您的意思是银行存款做5000的期初，应付账款做5000的期初吗，然后做银行存款和其他应付款是什么意思呢，如果不做社保的分录就不能做费用，那就不能抵税了呀
本身这部分就是老板的个人社保，通过公司转账，不属于公司的费用，除非单位部分是公司承担。
代收代缴款不能进公司费用抵税
然后做银行存款和其他应付款是什么意思呢，这个就是代收老板社保钱然后缴纳给社保局的分录
社保是有公司承担的部分和个人承担的部分呀，不是应该做费用吗
你要先确定这个钱是不是只走账
怎么确定这个钱是不是只走账呢
你要自己问老板，之前的社保缴费单据也找找看。
之前缴费的单据我打出来了，上面明确有个人缴费部分和单位缴费部分
这样的话，你查下公户存款余额，和供应商对账看欠款，其他有没有应收账款还要和老板核实。这些都查清楚后，把单位部分社保计入期初利润分配-未分配利润科目。